中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 2022年度部门决算(草案)
中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会
2022年度部门决算(草案)
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会基本情况
(一)机构设置、职责
政协北京市丰台区委员会为行政单位,内设八个工作室,包括办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。本单位职能为政治协商、民主监督、参政议政,主要包括:
1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3.组织委员视察和调研,就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究;整理、报送委员履职形成的调研报告、提案、建议案等。
4.组织委员学习交流,不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。
5.广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士,反映他们及所联系群众的意见和要求。
6.承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
行政编制49人,实有人数48人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2548.15万元,比上年增加381.91万元,增长17.63%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计2383.5万元,比上年增加577.87万元,增长32%,其中:财政拨款收入2383.5万元,占收入合计的100%。
图1:收入预算
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计2465.27万元,比上年增加385.57万元,增长18.54%,其中:基本支出2078.98万元,占支出合计的84.33%;项目支出386.29万元,占支出合计的15.67%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2548.15万元,比上年增加381.91万元,增长17.63%。主要原因:人员工资调整,人员经费支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2465.27万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1927.32万元,占本年财政拨款支出78.18%;教育支出6.24万元,占本年财政拨款支出0.25%;社会保障和就业支出277.14万元,占本年财政拨款支出11.24%;卫生健康支出16.5万元,占本年财政拨款支出0.67%;住房保障支出238.07万元,占本年财政拨款支出9.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算1927.32万元,比2022年度年初预算增加95.09万元,增长5.19%。其中:
“政协事务”(款)2022年度决算1926.62万元,比2022年年初预算增加95.47万元,增长5.21%。主要原因:人员支出增加。
“组织事务”(款)2022年度决算0.7万元,比2022年年初预算减少0.38万元,下降35.06%。主要原因:基层党组织工作和活动经费减少。
2、“教育支出”(类)2022年度决算6.24万元,比2022年年初预算减少30.82万元,下降83.15%。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算6.24万元,比2022年年初预算减少30.82万元,下降83.15%。主要原因:疫情原因暑期学习班和委员学习培训支出压缩。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算277.14万元,比2022年年初预算增加16.81万元,增长6.46%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算277.14万元,比2022年年初预算增加16.81万元,增长6.46%。主要原因:人员调整。
4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算16.5万元,比2022年年初预算减少1.5万元,下降8.33%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算16.5万元,比2022年年初预算减少1.5万元,下降8.33%,主要原因:市系统升级未扣缴12月离休人员医药费统筹金。
5、“住房保障支出”(类)2022年度决算238.07万元,比2022年年初预算增加27.47万元,增长13.05%。其中:
“住房改革支出”(款)2022年度决算238.07万元,比2022年年初预算增加27.47万元,增长13.05%。主要原因:住房补贴支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2078.98万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元,与2022年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中:
1.2022年决算无因公出国(境)费用,2022年年初预算数0万元。
2.2022年决算无公务接待费,2022年年初预算数0万元。
3.因我单位无公务用车,2022年决算无公务用车购置及运行维护费,2022年年初也未安排预算。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计124.56万元,比上年增加22.04万元,增加原因:办公经费、福利费、工会经费等增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额119.38万元,其中:政府采购货物支出1.28万元,政府采购服务支出118.09万元。授予中小企业合同金额119.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额119.38万元,占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2022年无车辆,无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指组织政协委员履行政协参政议政职能进行视察、调研等活动方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
丰台区政协职能主要为:政治协商、民主监督、参政议政,主要包括:
(1)负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
(2)组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
(3)组织委员视察和调研,就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。
(4)组织委员学习交流,不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。
(5)广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士,反映他们及所联系群众的意见和要求。
(6)承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。
共包含行政单位1个,内设办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。
2.部门整体绩效目标设立情况
区政协2022年度预算申报部门整体支出绩效目标:组织召开政协全体会议、常委会、主席会议等各类会议;组织政协委员就我区政治、经济和社会生活的一些重大问题开展视察、座谈、研讨等活动;认真做好政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作;负责收集和反映社情民意,向区委、区政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,为领导决策服务。
通过对预算申报目标的分析,区政协申报的部门整体支出绩效目标基本能反映部门职能职责,绩效评价绩效目标与部门预算申报目标基本一致,目标设定合理,符合客观实际,指标清晰、完整。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数2465.27万元,其中,基本支出预算数2078.98万元,项目支出预算数386.29万元。资金总体支出2465.27万元,其中,基本支出2078.98万元,项目支出386.29万元。预算执行率为100%。
(三)整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
(1)产出数量
围绕年度协商工作计划,综合运用多种履职平台,组织调研座谈、视察考察等各类协商活动63次,形成专项报告16项,提出意见建议308条;开展提案质量和办理质量双向评议,满意率99.5%,立案的235件提案办复率达到100%;围绕全区民生热点、难点问题,积极组织界别委员开展基层调研协商,界别、委员共提交社情民意信息231篇,编辑《委员话发展》社情民意信息49期;班子成员分别带队走访区各党派团体负责人、委员所在单位和各界委员63次,开展多种形式的谈心谈话200余人次,听取意见,增进共识、汇聚合力;在界别、重点领域、楼宇街区等建立了27个委员工作站,共开展理论政策宣传90余次,法律、医疗等专业服务1300余次,服务基层群众5万人次;搭建了28个委员“悦读书屋”,组织学习研讨51次,线上学习交流86次,带动界别群众2500余人参与读书活动。
(2)产出质量
常委会认真落实年度协商计划,紧扣议题,精细调研,不断提升建言资政质量,在推动全区高质量发展中展现政协作为。组织议政会开展政治协商,协商充分、成果丰富、卓有成效,更好推动了以数字金融之妙笔描绘丰台高质量发展之蓝图;组织专题议政性常委会会议、组织协商恳谈会建言献策,同区政府主管领导和相关部门共同协商,充分达成共识,形成专项报告,为科学决策提供了有益参考。
委员服务管理水平有新提升。落实委员履职制度,建立委员履职档案,健全委员履职考核评价机制,收集汇总委员履职数据5200余条,评选表彰43名优秀委员、12名优秀信息委员、52名优秀提案委员和8个优秀提案集体,树立了鲜明的责任委员导向。
(3)产出进度
各项工作、各个项目有序进行,基本按预定期限完成。
(4)产出成本
2022年全年预算数2465.27万元,其中,基本支出预算数2078.98万元,项目支出预算数386.29万元。资金总体支出2465.27万元,其中,基本支出2078.98万元,项目支出386.29万元。预算执行率为100%。
2.效果实现情况分析
(1)经济效益
聚焦“加强企业合作,促进轨道交通产业协同发展”,以“政协圆桌下午茶”的形式,组织企业领域委员、专家学者,同区党政领导及相关部门负责人,就轨道交通领域产业链、创新链、供应链融合发展恳谈交流,解读政策、回应关切。区委书记王少峰结合委员提出的37条建议,明确了组建专班和专家委员会、建立标准协同联盟、构建合作发展平台等10项重要举措,为轨道交通产业实现“倍增发展”注入了新动力。
(2)社会效益
围绕“加强住宅小区物业管理规范化建设,提升社会治理效能”议题,组织开展实地调研、座谈研讨,提出做好统筹调度、建立大数据平台等10条意见建议。围绕“优化资源配置,提升教育质量,做好‘双减’后半篇文章”议题,组织开展调研座谈、协商研讨,提出加强课程建设和供给、注重课后服务力量补充等5个方面、13条意见建议。围绕“完善创新制度机制,加强中小学教师队伍建设”“强化市政基础设施建设,有效提升河西地区综合承载力”“加快发展社区养老就餐服务,满足居家养老需求”3项议题,组织相关界别委员,开展实地考察、调研座谈,共提出40条意见建议。围绕各项议题,分别召开协商恳谈会,与区政府主管领导和相关部门深度协商,形成专项报告,为科学决策提供了有益参考。
(3)服务对象满意度
各界委员围绕“七有”“五性”民生事项,特别是针对基层社会治理、公共服务等方面的热点、难点问题,认真开展调研协商,积极提交社情民意信息,助力办好群众家门口的事,所提意见建议得到市区有关领导的重视和批示,相关党政部门积极采用和落实。开展提案质量和办理质量双向评议,满意率99.5%,办复率100%。
(四)预算管理情况分析
1.财务管理
(1)财务管理制度健全性
严格执行《预算法》、《政府会计制度》,建立了《丰台区政协机关财务管理制度》、《政协北京市丰台区委员会机关固定资产管理制度》、《丰台区政协公务卡管理暂行办法》、《丰台区政协机关会议费管理实施细则》、《丰台区政协机关培训费管理实施细则》等各项财务管理制度,并严格执行,在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关,确保了财政资金的安全。
(2)资金使用合规性和安全性
使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;重大项目、大额资金使用均上党组会研究;经费支出符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况,预算资金运行规范。
(3)会计基础信息完善性
财务管理制度健全,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,对预算管理工作起到了很好的支撑作用。
2.资产管理
部门资产保存完整,资产账务管理合规、帐实相符,资产运行情况良好。
3.绩效管理
依照《丰台区财政局关于开展2022年绩效自评工作的通知》相关要求,结合我单位实际工作情况,制定了《2023年丰台区政协绩效自评工作方案》。方案明确了工作目标及组织机构、确定了牵头部门为办公室,明确了相关部门职责,规范了预算绩效监控的职责、范围、流程,为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。2022年我单位实施完成14个项目,全部实施了绩效评价,涉及金额386.3万元。其中,部门评价项目1个,涉及金额155.9万元,评价结果为优秀,单位自评项目13个,涉及金额万230.4万元,评价结果均为优秀。
4.结转结余率
2022年支出预算数2465.27万元,结转结余为0万元,年度结转结余资金实际控制程度较好。
5.部门预决算差异率
2022年支出预算数2465.27万元,支出决算数2465.27万元,部门预决算差异率为0%,低于10%,评价结果优秀。(五)总体评价结论
1.评价得分情况
通过各项绩效指标评价的结果,反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健,在产出和效益等方面都取得了较好成绩。综上所述,评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。
2.存在的问题及原因分析
一是绩效预算编制还有待进一步细化,设立的部门整体支出绩效目标较笼统,在数量、质量、成本、时效、效益、可持续影响等多维度仅体现基础工作要求,未细化反映预期效果。缺少全面、客观、具体、可衡量的目标任务。二是个别项目资金支付进度缓慢,未达到资金预期目标;三是个别支出支付进度安排不够合理。
(六)措施建议
针对存在的绩效问题,在下步工作中:一是围绕中心、突出重点,认真梳理年度工作任务。针对目标任务,结合指向明确、细化量化、合理科学、相应匹配的原则,从多个维度确定资金绩效目标;二是制订更为详尽的年度预算支出计划,并督促按计划严格执行,确保各季度支出数达到相对均衡。
二、十一届一次政协会议绩效评价报告
(一)基本情况
1.项目概况
(1)项目背景
丰台区政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政协全体大会是依照《中国人民政治协商会议章程》规定召开的,是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。政协北京市丰台区第十届委员会第四次会议是围绕团结和民主两大主题,履行政协协商、民主监督、参政议政职能的最高形式,是在中共丰台区委领导下,由中国共产党、各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和各界的代表以及特别邀请人士组成,对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题进行协商的会议。
(2)项目实施情况
①根据政协北京市丰台区第十届委员会常务委员会第25次会议确定的会议时间、地点,会议确定于2021年12月12日——15日,在北京丽维赛德酒店召开中国人民政治协商会议北京市丰台区第十一届委员会第一次会议。
②区政协成立了大会秘书处,秘书处下设会务、材料、简报、秘书、宣传、提案、选举、党建、安保九个工作小组,负责大会的具体工作。
③为了服务好本次大会,大会秘书处按照会议的要求,编印了《会议手册》,发放给参会政协委员、列席人员及大会工作人员。按照以往的做法,并结合区政协各参加单位和各界别委员构成的实际情况,378名委员分成13个讨论组,并将有关方面的列席人员安排到相应的委员组参加活动。这13个讨论组分别是:中共、工会、共青团、青联、妇联界别;民革、民盟、民建界别;民进、农工党、致公党、九三学社界别;工商联、无党派界别;科协、科技1界别;科技2界别;经济1界别;经济2界别;农业、特邀界别;教育界别;文化艺术、体育界别;医药卫生、社会福利和社会保障界别;民族宗教、侨联界别。
④会议审议并通过了刘宇主席代表十届区政协常委会所作的工作报告。根据《中国人民政治协商会议章程》规定和选举办法,会议选举产生了政协北京市丰台区第十一届委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。与会委员听取了区长初军威同志就《政府工作报告》所作的说明,讨论了《政府工作报告》和大会印发的其他书面报告,对上述报告表示赞同,并提出意见建议。审议并通过了政协北京市丰台区第十一届委员会第一次会议决议。
⑤会议期间,徐贱云同志和区委区政府其他领导同志,就丰台改革发展中的重大问题和事关群众切身利益的热点难点问题,与委员协商互动、坦诚交流,听取意见建议。各界委员以强烈的责任意识和担当精神,紧紧围绕大会任务,深入协商讨论,积极建言献策。会议充分发扬民主,广泛凝聚共识,务实高效、风清气正,是一次继往开来、凝心聚力、催人奋进的大会。
⑥会议期间为政协委员、大会秘书处工作人员、环境及安全维护人员履职提供食宿方面的服务保障;会议期间为召开全体会议、小组会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议,提供东方安颐酒店、丽维赛德酒店会议室租赁服务。
⑦本次大会圆满完成了各项议程,于2021年12月15日胜利闭幕。
(3)项目资金情况
①项目经费来源
2022年年初预算批复该项目经费156万元,全部为区财政拨款。
②项目经费使用情况
根据《丰台区区级党政机关事业单位会议费管理办法》中的规定,本次会议属一类会议,一类会议的标准为每人每天650元,其中住宿费每人每天400元,伙食费每人每天150元,其他费用100元(含印刷费、场地费等),会议费实行总额控制,可在支出标准总额内据实报销。截止3月底,该项费用全部支付完成,区政协共支出156万元,执行率为100%。
③项目经费管理情况
十一届一次政协会议费用于组织召开丰台区政协第十一届委员会第一次会议,包括会议费、印刷费、住宿费、伙食费等经费支出。
本项目严格按照相关规定要求,对批准的会议经费内容,做好账务设置和管理,对会议活动中的住宿、用餐、租车、印刷等费用做好原始记录。在资金使用过程中,贯彻“少花钱、多办事”,“先审批、再开支”的原则,严把审核关,建立健全内部审批、监督制度。对每笔用款申请所附资料的真实、及时、完整进行检查,确保资金的拨付有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实较好,资金使用较为安全规范。
2.项目绩效目标
(1)总体目标
丰台区政协十一届一次全体会议是区政协围绕团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。是在区委领导下,由中国共产党、民主党派、无党派人士、人民团体、各界的代表,以及特别邀请的人士组成,对全区经济发展、民生状况、群众生活等重要问题进行政治协商的会议,会议可以充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道的独特优势,充分展示广大政协委员的时代风采。
(2)阶段性目标
①进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为推动丰台区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献,增强政协的凝聚力,扩大政协的影响力。
②保证全会的顺利召开,审议政协丰台区第十一届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况的报告;为政协委员、大会秘书处工作人员、环境及安全维护人员履职提供食宿方面的服务保障;会议期间为召开全体会议、小组会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议,提供丽维赛德酒店会议室租赁服务。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的和范围
(1)评价目的
通过绩效评价,可以衡量项目资金使用效益,掌握项目资金使用的规范性、科学性,分析项目支出绩效目标完成情况,总结经验,分析存在问题,不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果,提升人民政协在政治协商、民主监督、参政议政方面的作用。
(2)评价范围
列入2022年十一届一次政协全会所涉及的评价范围有区政协办公室、研究室、教文卫体委员会、文史资料委员会、经济科技委员会、人口资源环境和建设委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、提案委员会、学习委员会,核实的项目资金量达156万元,项目资金抽查覆盖率达100%。
2.绩效评价原则和指标体系
(1)评价原则和方法
本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析,考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中,我们运用了审阅、计算、核对、分析性复核等方法。
(2)评价指标体系
根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》,评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况,以资金使用结果为导向,设定了本次评价指标内容和权重,重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。
3.绩效评价工作过程
(1)前期准备
一是组建评价工作组。财务主管领导任组长,由财务部门和相关业务部门组成,根据绩效评价工作职责分工,对2022年项目开展自评工作,为评价工作的顺利开展提供组织保障。
二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作,根据绩效评价工作要求,制定《2022年绩效评价工作方案》。
(2)审阅核查
一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报文件、单位职能文件、项目实施计划等资料,以了解绩效目标设定的明确性、合理性。
二是了解项目产出指标和效果指标的完成情况。评价工作组通过查阅评价丰台区第十一届委员会第一次会议会议手册、大会秘书处工作方案、各组工作方案分析评价项目产出指标和效果指标完成情况,确认项目绩效是否达到了预期目标,是否保障了大会议程圆满完成,大会资金使用是否符合会议标准、是否控制在预算范围内。
(3)资料信息汇总
评价工作组在充分调研的基础上,对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点,工作组对资料进行分类整理、审阅评议。
(4)出具绩效评价报告
评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上,完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后,形成项目绩效评价报告终稿。
(三)综合评价情况及评价结论
本次丰台区政协第十一届一次会议项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,政协委员的满意度高,达到了预定的目标。
经评议,该项目综合评价得分97分,绩效评价级别为“优”。
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
《中国人民政治协商会议章程》规定:中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次政协全体大会,丰台区十一届一次政协全会是依照以上规定召开的,是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。会议召开的时间、地点、议程、活动安排、参加人员范围等依次由政协党组会、主席会、区委常委会、政协常委会审议通过确定。
在项目执行过程中,我们严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示,将资金及时拨付到位,实际支出金额156万元。
2.项目过程情况
为确保丰台区政协第十一届委员会第一次会议的顺利召开,区政协党组向区委提交了《中共政协北京市丰台区委员会党组关于召开第十一届委员会第一次会议的请示》,根据请示,会议期间,设立大会秘书处。拟设秘书长1名,副秘书长10名。秘书处下设会务、材料、简报、秘书、宣传、提案、安保、党建、选举九个工作小组,负责大会的具体工作。
会务组负责草拟大会议程、制作大会会议册以及会议期间委员、工作人员的住房、就餐、车辆保障等工作;秘书组负责会议期间各种文件的准备工作以及各种会议材料的发放、整理和回收等;材料组负责组织大会前完成的会议材料印刷、制作、分发等工作;宣传组负责会议期间工作信息的宣传保障工作;简报组负责起草会议所用的常委会工作报告和会议期间简报等工作;提案组负责起草提案工作报告、对会议期间委员提供的提案进行初审等工作;安保组负责维护会场秩序,保证委员的人身安全和财产安全,以及会议期间疫情防控等工作;党建组负责全体委员、特邀人士及列席人员参会的预通知和书面正式通知的起草和发送,以及党建相关工作;选举组负责选举相关工作。
区政协从2021年11月就开始进行会议筹备工作,各工作组认真做好会前准备工作、会中协调服务工作和会后资料整理、归档工作。在十一届一次会议的筹备和服务工作中,按照大会秘书处的工作安排,先后就大会各项文字材料、会议安排、会务保障、宣传报道等工作进行了周密筹备和协调,确保会议各项议程依法顺利进行。秘书处对各组的工作任务进行了层层分解,将工作责任分解到个人、落实到个人,督导各责任人认真履行分工职责。同时各组负责人定期向大会秘书处汇报工作,认真接受大会秘书处的督促和检查。
中国人民政治协商会议北京市丰台区第十一届委员会第一次会议于2021年12月12日至15日在丽维赛德酒店召开,会议顺利完成以下各项议程:听取并审议政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况报告;讨论了《政府工作报告》和大会印发的其他书面报告;会议选举产生了政协北京市丰台区第十一届委员会主席、副主席、秘书长和常务委员,审议政协北京市丰台区第十一届委员会第一次会议政治决议。
项目资金管理,严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求,预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行,并进一步健全财务管理制度。
项目资金支出,根据项目经费预算批复及开展业务的需要,填制资金支付申请,列明资金支出内容和实际金额,按资金支出审批权限履行审批程序。按“三重一大”重大事项和大额资金支出要求上党组会集体审议,在确保资金支出符合预算范围,且符合相关标准后批准。财务部门根据领导批示,及时、足额拨付资金,保障各项工作顺利进行。
项目预算编制比较细化、依据比较充分;项目资金足额、及时拨付到位;单位财务管理制度比较健全,且执行有效;会计核算规范、准确。
3.项目产出情况
(1)参会人数600人(包括:区政协委员378人、工作人员120人,环境、安全维护人员102人);
(2)按照丰台区第十一届委员会第一次会议日程召开各项会议,会期从2021年12月12日至15日。
(3)按照议程,完成区政协全会各项报告审议、选举事项。
(4)按照一类会议费的标准,严格控制在预算额度内支出。
4.项目效益情况
区政协全会各项议程完成率100%,会议期间,委员们认真学习了中共丰台区委书记徐贱云同志在开幕会上的讲话。会议审议批准区政协主席刘宇同志代表政协北京市丰台区第十届委员会常务委员会所作的工作报告,审议批准政协北京市丰台区第十届委员会常务委员会提案工作情况的报告。与会委员听取了区长初军威同志就《政府工作报告》所作的说明,讨论了《政府工作报告》和大会印发的其他书面报告,对上述报告表示赞同,并提出意见建议。会议选举产生了政协北京市丰台区第十一届委员会主席、副主席、秘书长和常务委员,圆满完成各项议程。
通过区政协全会会议召开,充分发挥政协协商民主的平台作用。在社会效益指标方面,委员代表通过深入调研,畅通民主渠道,健全民主制度,反映社情民意,促进了相关问题的解决,推动地方经济发展,达到预期目标。持续效益指标主要体现在委员通过调研,把握团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动丰台区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力,并达到预期目标。
5.问题
(1)绩效目标设定不够科学合理明确,较笼统、抽象,产出质量指标和效果指标设置不够科学合理,不够具体量化。
(2)项目未开展服务对象满意度调查,服务对象满意度效果指标没有得到如实反映。
6.建议
(1)提高预算绩效管理意识,绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化,尽量用定性和定量相结合的方式,使其更具有可操作性、可衡量性。
(2)客观设置服务满意度评价的评价指标,满意度调查的对象瞄准度应精确细化,应注重服务满意度调查的对象、时间、内容、抽样调查的比例、结果等有关资料的收集整理分析。
(3)加强项目实施过程管理,管理过程要留有足够痕迹说明。注重监督考核等过程资料的搜集工作,做到各个管理环节都及时准确保留文字、图片等资料。
(4)加强反映项目效果的信息资料的归集,及时、全面、完整提供相关资料,体现绩效成果应有相关材料证明,使项目成果得到有效支撑。
(5)重视服务对象满意度调查工作,建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作,及时了解服务对象的反馈与需求,便于更有针对性地开展相关工作。
三、项目支出绩效自评表
项目名称 | 政协工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 74 | 71.23 | 71.23 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 74 | 71.23 | 71.23 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为保障十一届一次政协全会顺利召开,设计、搭建会场主席台 | 完成十一届一次全会会场主席台搭建,做好全会期间疫情防控。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 会场主席台搭建数量 | 1个 | 会场主席台搭建数量 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 是否符合开会要求 | 符合开会要求 | 完成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 完成预期指标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过74万元 | 完成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 紧紧围绕全区工作大局建言献策,促进各项事业取得新成效。 | 紧紧围绕全区工作大局建言献策,促进各项事业取得新成效 | 完成预期指标 | 30 | 28 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 委员满意度 | 不低于95% | 98% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 97 |
项目名称 | 委员报刊费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为委员订阅《人民政协报》等报刊,让委员第一时间了解党的路线、方针、政策,了解政协工作,为委员履职服务。 | 圆满完成年初设定的年度总体目标,绩效考评结果为优秀。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 订阅报刊数量 | 订阅报刊数量378份 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 委员覆盖率 | 委员覆盖率100% | 完成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 11月底前完成 | 11月底前完成 | 11月底完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过预算额度 | 支出16.42万 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 促进委员履职 | 促进委员履职 | 完成预期指标 | 30 | 29 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 | 委员满意度 | 不低于95% | 98% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 98 |
项目名称 | 委员活动费 | |||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | |||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 75.6 | 18.48 | 18.48 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政 拨款 | 75.6 | 18.48 | 18.48 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
组织委员开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的活动 | 通过组织委员活动,为委员履职搭建了平台,形成了一大批有价值、有份量的意见建议,及时转化为具体的改革办法、发展举措。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 活动参与率 | 大于95% | 完成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 活动组织质量 | 每次活动制定完备的活动方案,保障活动顺利开展。 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 年底前完成 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过75.6万元 | 支出18.48万元 | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 激发政协委员履职的主动性、积极性、创造性。 | 充分发挥委员主体作用,激发政协委员履职的主动性、积极性、创造性。 | 完成预期指标 | 30 | 28 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 | 委员满意度 | 不低于95% | 100% | 10 | 9 | ||||||
总分 | 100 | 97 |
项目名称 | 委员履职补贴 | ||||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为委员发放委员履职补贴,为政协委员履职提供经费保障。 | 为委员发放委员履职补贴 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放委员履职补助人数 | 378名委员 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 履职补贴发放率 | 100% | 完成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 发放到位时间 | 3月底前完成 | 完成预期指标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 每人2200元 | 完成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 为委员履职提供经费保障 | 为委员履职提供经费保障 | 完成预期指标 | 30 | 29 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 | 委员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99 |
项目名称 | 委员学习培训费 | |||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | |||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 10 | 4.77 | 4.77 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政 拨款 | 10 | 4.77 | 4.77 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
提升参训委员履职意识,提高委员履职能力和参政议政水平 | 通过培训,有效提升了委员们的政治站位,提高了委员们的履职能力和参政议政水平,为助推丰台区经济社会发展献计出力。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 培训学习次数 | 不低于10次 | 15次 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 培训出勤率大于95% | 99% | 完成预期指标 | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 培训完成时间 | 11月底前 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 按照培训费管理办法相关标准执行 | 不超过10万元 | 支出4.8万元 | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 委员履职能力得到提升 | 委员履职能力得到提升 | 完成预期指标 | 30 | 29 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 | 委员满意度 | 99% | 99% | 10 | 9 | ||||||
总分 | 100 | 98 |
项目名称 | 基层党组织党建活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1.08 | 0.7 | 0.7 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 1.08 | 0.7 | 0.7 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为机关购买党建学习用书 | 全年购买党建学习用书121套 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 购买党建学习用书套数 | 不少于100套 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 党员活动党员参与率不少于90% | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 11月底前完成 | 完成预期指标 | 完成预期指标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 预算额度内 | 不超过1.08万元 | 支出0.7万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高党员的党性认识和修养 | 关怀老干部,促进机关和谐 | 完成预期指标 | 30 | 28 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 | 党员满意率95%以上 | 不低于95% | 98% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 97 |
项目名称 | 老干部活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2 | 1.38 | 1.38 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 2 | 1.38 | 1.38 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对老干部开展春节慰问 | 对44名老干部开展春节慰问 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问老干部人数 | 不少于40人 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 设计活动方案,圆满完成活动 | 设计活方案,圆满完成活动 | 完成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 上半年、下半年各组织一次 | 上半年、下半年各组织一次 | 完成预期指标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过2万元 | 支出1.38万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 关怀老干部,促进机关和谐 | 关怀老干部,促进机关和谐 | 完成预期指标 | 30 | 29 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | 不低于95% | 98% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 98 |
项目名称 | 离退休党支部书记、委员补贴 | |||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | |||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政 拨款 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
充分发挥离退休党员的作用,进一步规范基层党组织建设,每月为离退休党支部书记、委员发放补贴 | 按时发放离退休党支部书记、委员补贴 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 每月为离退休党支部1名书记、2名委员发放工作补贴 | 完成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 是否按时发放 | 按时发放 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 每月发放 | 每月发放 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 书记每月300元、委员每月150元全年共计1.14万元 | 完成预期指标 | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 充分发挥离退休党员的作用 | 充分发挥离退休党员的作用 | 完成预期指标 | 30 | 29 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 99 |
项目名称 | 离休干部医疗费统筹金 | ||||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 18 | 16.5 | 16.5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 18 | 16.5 | 16.5 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按时缴纳离休干部医药费统筹金,确保离休人员医疗待遇落实到位。 | 按时缴纳离休干部医药费统筹金,确保离休人员医疗待遇落实到位。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 缴纳人数 | 2名离休人员 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 是否按时缴纳 | 按时缴纳 | 完成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 每月缴纳 | 每月缴纳 | 完成预期指标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 每人每月7500元,全年扣缴16.5万元 | 完成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 离休人员医疗待遇落实 | 确保离休人员医疗待遇落实到位。 | 完成预期指标 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 | 离休人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 |
项目名称 | 暑期学习班经费
| |||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | |||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 25 | 1.48 | 1.48 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:当年财政 拨款 | 25 | 1.48 | 1.48 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
举办暑期学习班,对委员开展培训 | 通过学习委员们对新时代人民政协的定位和职责有了更深刻的理解,提高了委员的履职能力。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 参加人数 | 不少于350人 | 370人 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 培训出勤率大于95% | 99% | 完成预期指标 | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 培训完成时间 | 8月底前 | 8月23日-24日 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 按照培训费管理办法相关标准执行 | 不超过25万元 | 支出1.48万元 | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 参政议政能力 | 委员通过培训提升参政议政能力 | 完成预期指标 | 30 | 28 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 | 委员满意度 | 99% | 99% | 10 | 8 | ||||||
总分 | 100 | 96 |
项目名称 | 政协网站管理费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 3 | 3 | 3 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对区政协外网提供管理和维护工作,保障网站运转通畅。 | 能够按照业务需求随时进行技术变更,网站栏目优化调整。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 网站正常运转天数 | 大于350天 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 系统故障率 | 小于1% | 无故障 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 全年 | 全年 | 年底前完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过3万元 | 完成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 进一步拓展委员履职渠道、丰富委员履职形式 | 进一步拓展委员履职渠道、丰富委员履职形式 | 完成预期指标 | 30 | 29 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 委员满意度 | 不低于95% | 98% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 98 |
项目名称 | 政协网站管理费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议北京市 丰台区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 吴有幸 | 联系电话 | 83656175 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 3 | 3 | 3 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对区政协外网提供管理和维护工作,保障网站运转通畅。 | 能够按照业务需求随时进行技术变更,网站栏目优化调整。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 网站正常运转天数 | 大于350天 | 完成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 系统故障率 | 小于1% | 无故障 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 全年 | 全年 | 年底前完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过3万元 | 完成预期指标 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 进一步拓展委员履职渠道、丰富委员履职形式 | 进一步拓展委员履职渠道、丰富委员履职形式 | 完成预期指标 | 30 | 29 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 委员满意度 | 不低于95% | 98% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 98 |
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