目录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

   （一）部门政府采购预算说明

   （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

政协北京市丰台区委员会为行政单位，内设八个工作室，包括办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。本单位职能为政治协商、民主监督、参政议政，主要包括：

1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.组织委员视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送委员履职形成的调研报告、提案、建议案等。

4.组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5.广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

6.承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

政协北京市丰台区委员会行政编制49人，实有48人。离退休人员42人，其中：离休2人，退休40人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年区政协要在中共丰台区委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻中共二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央政协工作会议精神，坚持和捍卫“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、增进“四个认同”、做到“两个维护”，充分发挥专门协商机构作用，围绕首都发展大局和全区中心工作建言资政、凝心聚力，把人民政协制度优势更好转化为地区治理效能，为加快首都现代化建设、推动丰台区高质量发展贡献智慧和力量。

二、收入预算说明

2023年收入预算2475.33万元，比2022年2358.23万元增加117.1万元，增长5%。其中：本年财政拨款收入2475.33万元,比2022年2358.23万元增加117.1万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2176.79万元，占总支出预算87.94%，比2022年1855.55万元增加321.24万元，增长17.31%，主要由于人员经费预算增加。

（二）项目支出预算298.54万元，比2022年502.68万元减少204.14万元，降低40.61%，主要由于委员活动费减少73.26万元、政协大会经费减少33万元、暑期学习班减少25万元等。部门预算项目主要为十一届二次政协全会经费、政协工作经费、委员履职补贴、离休干部医疗统筹费、政协提案系统运维费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

政协北京市丰台区委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

    2022年政协北京市丰台区委员会政府采购预算总额66万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年政协北京市丰台区委员会政府购买服务预算总额9万元。

（三）机关运行经费情况说明

    2023年政协北京市丰台区委员会的机关运行经费财政拨款预算137.39万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2023年政协北京市丰台区委员会填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算298.54万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额117.04万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

    无

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2023年部门预算报表

    详见附件：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会2023年部门预算报表

 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会2023年部门预算报表