中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会2021年度部门决算（草案）

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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会基本情况

（一）中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会职能主要为：政治协商、民主监督、参政议政，主要包括：

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2、组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、组织委员视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

4、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5、广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

6、承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

共包含行政单位1个，内设办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。

（二）人员构成情况

行政编制47人，实有人数46人。   

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2166.24万元，比上年增加109.36万元，增长5.32%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1805.63万元，比上年减少74.39万元，下降3.96%，其中：财政拨款收入1805.63万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2079.7万元，比上年增加109.73万元，增长5.57%，其中：基本支出1739.64万元，占支出合计的83.65%；项目支出340.06万元，占支出合计的16.35%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2166.24万元，比上年增加109.36万元，增长5.32%。主要原因：工资调整、政协工作经费支出增加、开展暑期学习班等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2079.7万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1565.56万元，占本年财政拨款支出75.28%；教育支出27.6万元，占本年财政拨款支出1.33%；社会保障和就业支出251.59万元，占本年财政拨款支出12.1%；卫生健康支出18万元，占本年财政拨款支出0.86%；住房保障支出216.95万元，占本年财政拨款支出10.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1565.56万元，比2021年年初预算减少207.83万元，下降11.72%。其中：

“政协事务”（款）2021年度决算1564.62万元，比2021年年初预算减少207.73万元，下降11.72%。主要原因：受疫情影响，部分项目未开展。

“组织事务”（款）2021年度决算0.94万元，比2021年年初预算减少0.1万元，下降9.23%。主要原因：基层党组织工作和活动经费减少。

2、“教育支出”(类)2021年度决算27.6万元，比2021年年初预算减少4.38万元，下降13.71%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算27.6万元，比2021年年初预算减少4.38万元，下降13.71%。主要原因：委员学习培训支出压缩。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算251.59万元，比2021年年初预算减少5.76万元，下降2.24%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算251.59万元，比2021年年初预算减少5.76万元，下降2.24%。主要原因：人员调整。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算18万元，与2021年年初预算持平。其中：“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算18万元，与2020年年初预算持平。

5、“住房保障支出”(类)2021年度决算216.95万元，比2021年年初预算增加10.15万元，增长4.91%。其中：“住房改革支出”（款）2021年度决算216.95万元，比2021年年初预算增加10.15万元，增长4.91%。主要原因：住房补贴支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1739.64万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.78万元减少0.78万元。其中：

1.2021年决算无因公出国（境）费用，2021年年初预算数0万元。

2.2021年决算无公务接待费，比2021年年初预算数0.78万元减少0.78万元。由于2021年无公务接待。

3.因我单位无公务用车，2021年决算无公务用车购置及运行维护费，2021年年初也未安排预算。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计102.52万元，比上年增加3.45万元，增加原因：办公经费、福利费、工会经费等增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额82.04万元，其中：政府采购货物支出1.19万元，政府采购服务支出80.85万元。授予中小企业合同金额82.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.94万元，占政府采购支出总额的31.62%。

四、国有资产占用情况

2021年无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算169.73万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：指组织政协委员履行政协参政议政职能进行视察、调研等活动方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区政协职能主要为：政治协商、民主监督、参政议政，主要包括：

（1）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

（2）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（3）组织委员视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（5）广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

（6）承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

共包含行政单位1个，内设办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。

2.部门整体绩效目标设立情况。

区政协2021年度预算申报部门整体支出绩效目标：组织召开政协全体会议、常委会、主席会议等各类会议；组织政协委员就我区政治、经济和社会生活的一些重大问题开展视察、座谈、研讨等活动；认真做好政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作；负责收集和反映社情民意，向区委、区政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导决策服务。

通过对预算申报目标的分析，区政协申报的部门整体支出绩效目标基本能反映部门职能职责，绩效评价绩效目标与部门预算申报目标基本一致，目标设定合理，符合客观实际，指标清晰、完整。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数2287.53万元，其中，基本支出预算数1859.23万元，项目支出预算数428.3万元。资金总体支出2079.7万元，其中，基本支出1739.64万元，项目支出340.06万元。预算执行率为90.91%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

围绕年度协商工作计划，开展各项专题协商活动，提出120余项意见建议；就制定《北京市接诉即办条例》《北京市种子条例》，参与市政协组织的立法协商工作，收集意见建议76项；立案的184件提案办复率达到100%；围绕全区民生热点、难点问题，积极组织界别委员开展基层调研协商，界别、委员共提交社情民意信息191篇，编辑《委员话发展》社情民意信息18期；区政协班子成员和各委室负责人走访企业23家、委员110余人次；建立“北京联合律师楼”等14家委员工作站，形成了与界别群众更广泛、更直接的联系。

（2）产出质量

①坚持围绕中心服务大局。围绕年度协商工作计划，邀请并组织区各民主党派、工商联和知联会、新联会，针对“充分发挥‘丰九条’等政策引导和激励作用，加大招商引资力度”议题开展调研，与区委统战部共同组织议政会协商；组织界别委员，针对“加强水环境治理，助力创建国家卫生区”议题开展调研，召开议政性常委会会议协商；针对“充分利用独特历史文化优势，推进卢沟桥—宛平城—长辛店文化片区建设”“健全完善志愿服务机构机制，加强志愿者队伍建设”“贯彻新发展理念，促进现代都市农业提质增效”等议题进行调研，分别召开专题协商恳谈会协商。各专题协商活动提出的120余项意见建议，得到区委区政府的高度重视和相关部门的积极采纳。

②全力促进民生改善。认真组织常务委员视察活动，深入开展教育、财政、环境建设和法治建设专项民主监督，加强特约监督，确保协商式监督精准到位；强化提案追踪落实，开展提办双向评议，开播“委员对话一把手，提案办理面对面”全媒体直播节目，立案的184件提案办复率达到100%，提案办理协商全面加强；围绕全区民生热点、难点问题，积极组织界别委员开展基层调研协商，界别、委员共提交社情民意信息191篇，编辑《委员话发展》社情民意信息18期，所提意见建议得到区委区政府领导同志和有关党政部门的重视和采纳。

③广泛聚共识增合力。发挥统一战线组织功能，在协商中增进团结。邀请并组织各民主党派、工商联和有关人民团体开展联合调研，及时召开党派团体联席会，认真定期听取对政协工作的意见建议，新型政党制度优势得到充分发挥。积极走访党派团体负责人、各界委员和宗教活动场所，调研委员企业，慰问宗教代表人士。同时，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联系。通过走访企业、委员了解情况、交流工作、征求意见，凝聚了团结奋进的正能量。

④切实加强自身建设。及时编发《委员学习》系列专刊和《咨议建言集》；编辑《委员风采》，展示十届区政协委员的先进事迹，增强了委员的责任感、荣誉感。实施常务委员和专门委员会向常委会年度述职制度，强化了委员履职的责任担当。广大委员充分发挥桥梁纽带作用，通过基层行活动、委员工作站运行、调研考察等形式，主动联系服务界别群众，宣传政策、促进和谐、广聚共识，展现了良好形象。

（3）产出进度

各项工作、各个项目有序进行，基本按预定期限完成。

（4）产出成本

2021年全年实际执行数为2079.7万元，其中，基本支出1739.64万元，项目支出340.06万元。全年预算数为2287.53万元，预算执行率为90.91%。                                     

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

围绕年度协商工作计划，邀请并组织区各民主党派、工商联和知联会、新联会，针对“充分发挥‘丰九条’等政策引导和激励作用，加大招商引资力度”议题开展调研，与区委统战部共同组织议政会协商。

（2）社会效益

组织界别委员，针对“加强水环境治理，助力创建国家卫生区”议题开展调研，召开议政性常委会会议协商；针对“充分利用独特历史文化优势，推进卢沟桥—宛平城—长辛店文化片区建设”“健全完善志愿服务机构机制，加强志愿者队伍建设”“贯彻新发展理念，促进现代都市农业提质增效”等议题进行调研，分别召开专题协商恳谈会协商。各专题协商活动提出的120余项意见建议，得到区委区政府的高度重视和相关部门的积极采纳。

（3）服务对象满意度

认真组织常务委员视察活动，深入开展教育、财政、环境建设和法治建设专项民主监督，加强特约监督，确保协商式监督精准到位；强化提案追踪落实，开展提办双向评议，开播“委员对话一把手，提案办理面对面”全媒体直播节目，立案的184件提案办复率达到100%，提案办理协商全面加强；围绕全区民生热点、难点问题，积极组织界别委员开展基层调研协商，界别、委员共提交社情民意信息191篇，编辑《委员话发展》社情民意信息18期，所提意见建议得到区委区政府领导同志和有关党政部门的重视和采纳。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

严格执行《预算法》、《政府会计制度》，建立了《丰台区政协机关财务管理制度》、《政协北京市丰台区委员会机关固定资产管理制度》、《丰台区政协公务卡管理暂行办法》、《丰台区政协机关会议费管理实施细则》、《丰台区政协机关培训费管理实施细则》等各项财务管理制度，并严格执行，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

（2）资金使用合规性和安全性

使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；重大项目、大额资金使用均上党组会研究；经费支出符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，预算资金运行规范。

（3）会计基础信息完善性

财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，对预算管理工作起到了很好的支撑作用。

2.资产管理

部门资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产运行情况良好。

3.绩效管理

依照《丰台区财政局关于开展2022年绩效自评工作的通知》相关要求，结合我单位实际工作情况，制定了《2022年丰台区政协绩效自评工作方案》。方案明确了工作目标及组织机构、确定了牵头部门为办公室，明确了相关部门职责，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。2021年我单位实施完成15个项目，全部实施了绩效评价,涉及金额340万元。其中,部门评价项目1个，涉及金额95万元,评价结果为优秀，单位自评项目14个，涉及金额万245万元,评价结果均为优秀。

4.结转结余率

2021年支出预算数2287.53万元，结转结余总额86.54万元，结转结余率为3.78%，年度结转结余资金实际控制程度较好。

5、部门预决算差异率

2021年支出预算数2287.53万元，支出决算数2079.7万元，部门预决算差异率为9.09%，低于10%，评价结果良好。

（五）总体评价结论

1.评价情况

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在产出和效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

2.存在的问题

一是绩效预算编制还有待进一步细化，设立的部门整体支出绩效目标较笼统，在数量、质量、成本、时效、效益、可持续影响等多维度仅体现基础工作要求，未细化反映预期效果。缺少全面、客观、具体、可衡量的目标任务。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。

（六）措施建议

针对存在的绩效问题，在下步工作中：一是根据项目实施进展情况，科学做好年度预算编制工作，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是制订更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保各季度支出数达到相对均衡。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况  

（1）项目背景

丰台区政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政协全体大会是依照《中国人民政治协商会议章程》规定召开的，是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。政协北京市丰台区第十届委员会第四次会议是围绕团结和民主两大主题，履行政协协商、民主监督、参政议政职能的最高形式，是在中共丰台区委领导下，由中国共产党、各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和各界的代表以及特别邀请人士组成，对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题进行协商的会议。

（2）项目实施情况

①根据2020年12月17日政协北京市丰台区第十届委员会常务委员会第19次会议确定的会议时间、地点，会议确定于2020年12月30日——31日，在东方安颐酒店和丽维赛德酒店召开中国人民政治协商会议北京市丰台区第十届委员会第五次会议。

②区政协成立了大会秘书处，秘书处下设会务、材料、简报、秘书、宣传、提案、选举、党建、安保九个工作小组，负责大会的具体工作。

③为了服务好本次大会，大会秘书处按照会议的要求，编印了《会议手册》,发放给参会政协委员、列席人员及大会工作人员。按照以往的做法，并结合区政协各参加单位和各界别委员构成的实际情况，336名委员分成13个讨论组，并将有关方面的列席人员安排到相应的委员组参加活动。这13个讨论组分别是：中共、工会、共青团、青联、妇联界别；民革、民盟、民建界别；民进、农工党、致公党、九三学社界别；工商联、无党派界别；科协、科技1界别；科技2界别；经济1界别；经济2界别；农业、特邀界别；教育界别；文化艺术、体育界别；医药卫生、社会福利和社会保障界别；民族宗教、侨联界别。

④会议审议并通过了刘宇主席代表十届区政协常委会所作的工作报告、段德珍副主席代表十届区政协常委会所作的提案工作情况报告。根据《中国人民政治协商会议章程》规定和选举办法，补选产生了十届区政协秘书长。听取、讨论政府工作报告及《丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ｏ三五年远景目标纲要（草案）》，讨论大会印发的其他书面报告，对上述报告表示赞同，并提出意见建议。审议并通过了政协北京市丰台区第十届委员会第五次会议决议。

⑤全体委员以饱满的政治热情和强烈的责任担当，深入协商讨论，积极建言资政，展示了新时代政协委员心系发展、履职为民的使命情怀，体现了人民政协的独特优势和作用。会议开得隆重热烈、务实高效，是一次凝心聚力、共谋发展，风清气正、团结奋进的大会。

⑥会议期间为政协委员、大会秘书处工作人员、环境及安全维护人员履职提供食宿方面的服务保障；会议期间为召开全体会议、小组会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议，提供东方安颐酒店、丽维赛德酒店会议室租赁服务。

⑦本次大会圆满完成了各项议程，于2020年12月31日胜利闭幕。

（2）项目资金情况  

①项目经费来源

2021年年初预算批复该项目经费130万元，全部为区财政拨款。

②项目经费使用情况

根据《丰台区区级党政机关事业单位会议费管理办法》中的规定，本次会议属一类会议，一类会议的标准为每人每天650元，其中住宿费每人每天400元，伙食费每人每天150元，其他费用100元（含印刷费、场地费等），会议费实行总额控制，可在支出标准总额内据实报销。截止7月底，该项费用全部支付完成，区政协共支出95万元，执行率为73.08%，财政收回结余专项经费35万元。

③项目经费管理情况

十届五次政协会议费用于组织召开丰台区政协第十届委员会第五次会议，包括会议费、印刷费、住宿费、伙食费等经费支出。

本项目严格按照相关规定要求，对批准的会议经费内容，做好账务设置和管理，对会议活动中的住宿、用餐、租车、印刷等费用做好原始记录。在资金使用过程中，贯彻“少花钱、多办事”，“先审批、再开支”的原则，严把审核关，建立健全内部审批、监督制度。对每笔用款申请所附资料的真实、及时、完整进行检查，确保资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

2.项目绩效目标

（1）总体目标

丰台区政协十届五次全体会议是区政协围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。是在区委领导下，由中国共产党、民主党派、无党派人士、人民团体、各界的代表，以及特别邀请的人士组成，对全区经济发展、民生状况、群众生活等重要问题进行政治协商的会议，会议可以充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道的独特优势，充分展示广大政协委员的时代风采。

（2）阶段性目标

①进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动丰台区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力。

②保证全会的顺利召开，审议政协丰台区第十届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况的报告；为政协委员、大会秘书处工作人员、环境及安全维护人员履职提供食宿方面的服务保障；会议期间为召开全体会议、小组会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议，提供美高美酒店、丽维赛德酒店会议室租赁服务。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的和范围

（1）评价目的

通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标完成情况，总结经验，分析存在问题，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果，提升人民政协在政治协商、民主监督、参政议政方面的作用。

（2）评价范围

列入2021年十届五次政协全会所涉及的评价范围有区政协办公室、研究室、教文卫体委员会、文史资料委员会、经济科技委员会、人口资源环境和建设委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、提案委员会、学习委员会，核实的项目资金量达95万元，项目资金抽查覆盖率达100%。

2.绩效评价原则和指标体系

（1）评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们运用了审阅、计算、核对、分析性复核等方法。

（2）评价指标体系

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备

一是组建评价工作组。财务主管领导任组长，由财务部门和相关业务部门组成，根据绩效评价工作职责分工，对2021年项目开展自评工作，为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定《2021年绩效评价工作方案》。

（2）审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报文件、单位职能文件、项目实施计划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目产出指标和效果指标的完成情况。评价工作组通过查阅评价丰台区第十届委员会第四次会议会议手册、大会秘书处工作方案、各组工作方案分析评价项目产出指标和效果指标完成情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否保障了大会议程圆满完成，大会资金使用是否符合会议标准、是否控制在预算范围内。

（3）资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

（4）出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论

本次丰台区政协第十届五次会议项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，政协委员的满意度高，达到了预定的目标。

经评议，该项目综合评价得分94.6分，绩效评价级别为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

《中国人民政治协商会议章程》规定：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次政协全体大会，丰台区十届五次政协全会是依照以上规定召开的，是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。会议召开的时间、地点、议程、活动安排、参加人员范围等依次由政协党组会、主席会、区委常委会、政协常委会审议通过确定。

在项目执行过程中，我们严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出金额95万元。

2.项目过程情况

为确保丰台区政协第十届委员会第五次会议的顺利召开，区政协党组向区委提交了《中共政协北京市丰台区委员会党组关于召开第十届委员会第五次会议的请示》，根据请示，会议期间，设立大会秘书处。拟设秘书长1名，副秘书长9名。秘书处下设会务、材料、简报、秘书、宣传、提案、安保、党建、选举九个工作小组，负责大会的具体工作。

会务组负责草拟大会议程、制作大会会议册以及会议期间委员、工作人员的住房、就餐、车辆保障等工作；秘书组负责会议期间各种文件的准备工作以及各种会议材料的发放、整理和回收等；材料组负责组织大会前完成的会议材料印刷、制作、分发等工作；简报组负责；宣传组负责会议期间工作信息的宣传保障工作；简报组负责起草会议所用的常委会工作报告和会议期间简报等工作；提案组负责起草提案工作报告、对会议期间委员提供的提案进行初审等工作；安保组负责维护会场秩序，保证委员的人身安全和财产安全等工作；党建组负责全体委员、特邀人士及列席人员参会的预通知和书面正式通知的起草和发送；选举组负责协调做好委员联络服务与选举相关工作。

区政协从2020年11月就开始进行会议筹备工作，各工作组认真做好会前准备工作、会中协调服务工作和会后资料整理、归档工作。在十届四次会议的筹备和服务工作中，按照大会秘书处的工作安排，先后就大会各项文字材料、会议安排、会务保障、宣传报道等工作进行了周密筹备和协调，确保会议各项议程依法顺利进行。秘书处对各组的工作任务进行了层层分解，将工作责任分解到个人、落实到个人，督导各责任人认真履行分工职责。同时各组负责人定期向大会秘书处汇报工作，认真接受大会秘书处的督促和检查。

中国人民政治协商会议北京市丰台区第十届委员会第五次会议于2020年12月30日至31日在东方安颐酒店和丽维赛德酒店召开，会议顺利完成以下各项议程：听取并审议政协北京市丰台区第十届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况报告；听取并讨论区政府工作报告及有关工作报告；补选产生了十届区政协秘书长；审议政协北京市丰台区第十届委员会第五次会议政治决议。

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。按“三重一大”重大事项和大额资金支出要求上党组会集体审议，在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。财务部门根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效；会计核算规范、准确。

3.项目产出情况

（1）参会人数600人（包括：区政协委员336人、工作人员120人，环境、安全维护人员144人）；

（2）按照丰台区第十届委员会第五次会议日程召开各项会议，会期从2020年12月29日至31日（政协委员及工作人员29号晚入驻酒店）。

（3）按照议程，完成区政协全会各项报告审议、选举事项。

（4）按照一类会议费的标准，严格控制在预算额度内支出。

4.项目效益情况

区政协全会各项议程完成率100%，会议期间，中共丰台区委书记徐贱云，区委副书记、代区长初军威和其他区领导同志出席会议，与委员们共商全区改革发展稳定大计。会议审议批准区政协主席刘宇代表十届区政协常委会所作的工作报告，审议批准十届区政协常委会提案工作情况的报告。会议补选产生了十届区政协秘书长。听取、讨论政府工作报告及《丰台区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ｏ三五年远景目标纲要（草案）》，讨论大会印发的其他书面报告，对上述报告表示赞同，并提出意见建议。会议务实高效、风清气正、圆满成功，是一次凝心聚力、共谋发展、团结奋进的大会。

通过区政协全会会议召开，充分发挥政协协商民主的平台作用。在社会效益指标方面，委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展，达到预期目标。持续效益指标主要体现在委员通过调研，把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动丰台区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力，并达到预期目标。

（五）问题

1.绩效目标设定不够科学合理明确，较笼统、抽象，产出质量指标和效果指标设置不够科学合理，不够具体量化。

2.项目未开展服务对象满意度调查，服务对象满意度效果指标没有得到如实反映。

（六）建议

1.提高预算绩效管理意识，绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，尽量用定性和定量相结合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。

2.客观设置服务满意度评价的评价指标，满意度调查的对象瞄准度应精确细化，应注重服务满意度调查的对象、时间、内容、抽样调查的比例、结果等有关资料的收集整理分析。

3.加强项目实施过程管理,管理过程要留有足够痕迹说明。注重监督考核等过程资料的搜集工作，做到各个管理环节都及时准确保留文字、图片等资料。

4.加强反映项目效果的信息资料的归集，及时、全面、完整提供相关资料，体现绩效成果应有相关材料证明,使项目成果得到有效支撑。

5.重视服务对象满意度调查工作，建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。

三、项目支出绩效自评表

附件1：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会2021年部门决算报表

附件2：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会2021年部门决算说明