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丰台区政协2020年部门决算

发布时间:2021-08-31 17:43     浏览次数:0次     打印本页

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

2020年度部门决算(草案)

 


 

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会基本情况

(一)中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会职能主要为:政治协商、民主监督、参政议政,主要包括:

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2、组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、组织委员视察和调研,就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

4、组织委员学习交流,不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。

5、广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士,反映他们及所联系群众的意见和要求。

6、承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

共包含行政单位1个,内设办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。

(二)人员构成情况

行政编制47人,实有人数45人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2056.88万元,比上年减少48.66万元,下降2.3%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计1880.02万元,比上年增加4.5万元,增长0.24%,其中:财政拨款收入1880.02万元,占收入合计的100%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计1969.97万元,比上年减少93.39万元,下降4.53%,其中:基本支出1689.7万元,占支出合计的85.77%;项目支出280.27万元,占支出合计的14.23%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2056.88万元,比上年减少48.66万元,下降2.3%。主要原因:受疫情影响,部分项目未开展。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1969.97万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1522.77万元,占本年财政拨款支出77.3%;教育支出2.8万元,占本年财政拨款支出0.14%;社会保障和就业支出215.13万元,占本年财政拨款支出10.92%;卫生健康支出18万元,占本年财政拨款支出0.91%;住房保障支出211.27万元,占本年财政拨款支出10.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1522.77万元,比2020年年初预算减少110.03万元,下降6.74%。其中:

“政协事务”(款)2020年度决算1520.72万元,比2020年年初预算减少110.01万元,下降6.75%。主要原因:受疫情影响,部分项目未开展。

“组织事务”(款)2020年度决算2.05万元,比2020年年初预算减少0.02万元,下降0.97%。主要原因:基层党组织工作和活动经费减少。

2、“教育支出”(类)2020年度决算2.8万元,比2020年年初预算减少19.18万元,下降87.26%。其中:

“进修及培训”(款)2020年度决算2.8万元,比2020年年初预算减少19.18万元,下降87.26%。主要原因:受疫情影响,委员学习培训支出压缩。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算215.13万元,比2020年年初预算减少9.06万元,下降4.04%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算215.13万元,比2020年年初预算减少9.06万元,下降4.04%。主要原因:人员调整。

4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算18万元,与2020年年初预算持平。其中:“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算18万元,与2020年年初预算持平。

5、“住房保障支出”(类)2020年度决算211.27万元,比2020年年初预算增加3.66万元,增长1.76%。其中:“住房改革支出”(款)2020年度决算211.27万元,比2020年年初预算增加3.66万元,增长1.76%。主要原因:住房补贴支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1689.7万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.87万元减少0.87万元。其中:

1.2020年决算无因公出国(境)费用,2020年年初预算数0万元。

2.2020年决算无公务接待费,比2020年年初预算数0.87万元减少0.87万元。由于2020年无公务接待。

3.因我单位无公务用车,2020年决算无公务用车购置及运行维护费,2020年年初也未安排预算。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计99.07万元,比上年增加5.3万元,增加原因:主要由于疫情原因,福利费安排的防疫支出增加。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额92.24万元,其中:政府采购货物支出1.49万元,政府采购服务支出90.75万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、国有资产占用情况

2020年无车辆;无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算149.21万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指组织政协委员履行政协参政议政职能进行视察、调研等活动方面的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

丰台区政协对2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目14个,占部门项目总数的100%,涉及金额278.3万元,其中,部门评价项目1个,涉及金额121.2万元,评价得分在90(含)-100分的1个。单位自评项目13个,涉及金额157.1万元,评价得分在90(含)-100分的13个。

二、项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况 

(1)项目背景

丰台区政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政协全体大会是依照《中国人民政治协商会议章程》规定召开的,是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。政协北京市丰台区第十届委员会第四次会议是围绕团结和民主两大主题,履行政协协商、民主监督、参政议政职能的最高形式,是在中共丰台区委领导下,由中国共产党、各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和各界的代表以及特别邀请人士组成,对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题进行协商的会议。

(2)项目实施情况

根据2019年12月23日政协北京市丰台区第十届委员会常务委员会第十四次会议确定的会议时间、地点,会议确定于2020年1月6日——8日,在东方美高美酒店和丽维赛德酒店召开。

区政协成立了大会秘书处,秘书处下设会务、材料、简报、秘书、宣传、提案、选举、党建、安保九个工作小组,负责大会的具体工作。

为了服务好本次大会,大会秘书处按照会议的要求,编印了《会议手册》,发放给参会政协委员、列席人员及大会工作人员。按照以往的做法,并结合区政协各参加单位和各界别委员构成的实际情况,336名委员分成13个讨论组,并将有关方面的列席人员51人安排到相应的委员组参加活动。这13个讨论组分别是:中共、工会、共青团、青联、妇联界别;民革、民盟、民建界别;民进、农工党、致公党、九三学社界别;工商联、无党派界别;科协、科技1界别;科技2界别;经济1界别;经济2界别;农业、特邀界别;教育界别;文化艺术、体育界别;医药卫生、社会福利和社会保障界别;民族宗教、侨联界别。

会议审议并通过了刘宇主席代表十届区政协常委会所作的工作报告、段德珍副主席代表十届区政协常委会所作的提案工作情况报告。根据《中国人民政治协商会议章程》规定和选举办法,补选产生了2名十届区政协常务委员。与会委员列席了丰台区第十六届人民代表大会第七次会议开幕会,听取、讨论并赞同周新春副区长所作的《政府工作报告》,讨论并赞同大会印发的其他书面报告;审议并通过了政协北京市丰台区第十届委员会第四次会议决议。

全体委员以饱满的政治热情和强烈的责任担当,深入协商讨论,积极建言资政,展示了新时代政协委员心系发展、履职为民的使命情怀,体现了人民政协的独特优势和作用。会议开得隆重热烈、务实高效,是一次凝心聚力、共谋发展,风清气正、团结奋进的大会。

会议期间为政协委员、大会秘书处工作人员、环境及安全维护人员履职提供食宿方面的服务保障;会议期间为召开全体会议、小组会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议,提供美高美酒店、丽维赛德酒店会议室租赁服务。

本次大会圆满完成了各项议程,于2020年1月8日胜利闭幕。

(3)项目资金情况 

项目经费来源

2020年年初预算批复该项目经费176万元,全部为区财政拨款。

项目经费使用情况

根据《丰台区区级党政机关事业单位会议费管理办法》中的规定,本次会议属一类会议,一类会议的标准为每人每天650元,其中住宿费每人每天400元,伙食费每人每天150元,其他费用100元(含印刷费、场地费等),会议费实行总额控制,可在支出标准总额内据实报销。截止7月底,该项费用全部支付完成,区政协共支出121.2万元,执行率为68.9%,财政收回结余专项经费54.8万元。

项目经费管理情况

十届四次政协会议费用于组织召开丰台区政协第十届委员会第四次会议,包括会议费、印刷费、住宿费、伙食费等经费支出。

本项目严格按照相关规定要求,对批准的会议经费内容,做好账务设置和管理,对会议活动中的住宿、用餐、租车、印刷等费用做好原始记录。在资金使用过程中,贯彻“少花钱、多办事”,“先审批、再开支”的原则,严把审核关,建立健全内部审批、监督制度。对每笔用款申请所附资料的真实、及时、完整进行检查,确保资金的拨付有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实较好,资金使用较为安全规范。

2、项目绩效目标

(1)总体目标

区政协全体委员大会是与区人民代表大会同时召开的一类会议。丰台区政协十届四次全体会议是区政协围绕团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。是在区委领导下,由中国共产党、民主党派、无党派人士、人民团体、各界的代表,以及特别邀请的人士组成,对全区经济发展、民生状况、群众生活等重要问题进行政治协商的会议,会议可以充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道的独特优势,充分展示广大政协委员的时代风采。

(2)阶段性目标

进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为推动丰台区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献,增强政协的凝聚力,扩大政协的影响力。

保证全会的顺利召开,审议政协丰台区第十届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况的报告;为政协委员、大会秘书处工作人员、环境及安全维护人员履职提供食宿方面的服务保障;会议期间为召开全体会议、小组会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议,提供美高美酒店、丽维赛德酒店会议室租赁服务。

(二)绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的和范围

评价目的

通过绩效评价,可以衡量项目资金使用效益,掌握项目资金使用的规范性、科学性,分析项目支出绩效目标完成情况,总结经验,分析存在问题,不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果,提升人民政协在政治协商、民主监督、参政议政方面的作用。

评价范围

列入2020年十届四次政协全会所涉及的评价范围有区政协办公室、研究室、教文卫体委员会、文史资料委员会、经济科技委员会、人口资源环境和建设委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、提案委员会、学习委员会,核实的项目资金量达121万元,项目资金抽查覆盖率达100%。

2、绩效评价原则和指标体系

评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析,考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中,我们运用了审阅、计算、核对、分析性复核等方法。

评价指标体系

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》,评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况,以资金使用结果为导向,设定了本次评价指标内容和权重,重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

3、绩效评价工作过程

前期准备

一是组建评价工作组。财务主管领导任组长,由财务部门和相关业务部门组成,根据绩效评价工作职责分工,对2020年项目开展自评工作,为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作,根据绩效评价工作要求,制定《2020年绩效评价工作方案》。

审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报文件、单位职能文件、项目实施计划等资料,以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目产出指标和效果指标的完成情况。评价工作组通过查阅评价丰台区第十届委员会第四次会议会议手册、大会秘书处工作方案、各组工作方案分析评价项目产出指标和效果指标完成情况,确认项目绩效是否达到了预期目标,是否保障了大会议程圆满完成,大会资金使用是否符合会议标准、是否控制在预算范围内。

资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上,对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点,工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上,完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后,形成项目绩效评价报告终稿。

(三)综合评价情况及评价结论

本次丰台区政协第十届四次会议项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,政协委员的满意度高,达到了预定的目标。

经评议,该项目综合评价得分94.8分,绩效评价级别为“优”。

(四)绩效评价指标分析

1、项目决策情况

《中国人民政治协商会议章程》规定:中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次政协全体大会,丰台区十届四次政协全会是依照以上规定召开的,是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。会议召开的时间、地点、议程、活动安排、参加人员范围等依次由政协党组会、主席会、区委常委会、政协常委会审议通过确定。

在项目执行过程中,我们严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示,将资金及时拨付到位,实际支出金额121万元。

2、项目过程情况

为确保丰台区政协第十届委员会第三次会议的顺利召开,区政协党组向区委提交了《中共政协北京市丰台区委员会党组关于召开第十届委员会第四次会议的请示》,根据请示,会议期间,在大会主席团领导下,设立大会秘书处。设秘书长1名,副秘书长9名。秘书处下设会务、材料、简报、秘书、宣传、提案、安保、组织(选举)八个工作小组,负责大会的具体工作。

会务组负责草拟大会议程、制作大会会议册以及会议期间委员、工作人员的住房、就餐、车辆保障等工作;秘书组负责会议期间各种文件的准备工作以及各种会议材料的发放、整理和回收等;材料组负责组织大会前完成的会议材料印刷、制作、分发等工作;宣传组负责会议期间工作信息的宣传保障工作;简报组负责起草会议所用的常委会工作报告和会议期间简报等工作;提案组负责起草提案工作报告、对会议期间委员提供的提案进行初审等工作;安保组负责维护会场秩序,保证委员的人身安全和财产安全等工作;组织组负责全体委员、特邀人士及列席人员参会的预通知和书面正式通知的起草和发送;选举组负责协调做好委员联络服务与选举相关工作。

区政协从2019年11月就开始进行会议筹备工作,各工作组认真做好会前准备工作、会中协调服务工作和会后资料整理、归档工作。在十届四次会议的筹备和服务工作中,按照大会秘书处的工作安排,先后就大会各项文字材料、会议安排、会务保障、宣传报道等工作进行了周密筹备和协调,确保会议各项议程依法顺利进行。秘书处对各组的工作任务进行了层层分解,将工作责任分解到个人、落实到个人,督导各责任人认真履行分工职责。同时各组负责人定期向大会秘书处汇报工作,认真接受大会秘书处的督促和检查。

中国人民政治协商会议北京市丰台区第十届委员会第四次会议于2020年1月6日至8日在美高美酒店和丽维赛德酒店召开,会议顺利完成以下各项议程:听取并审议政协北京市丰台区第十届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况报告;列席北京市丰台区第十六届人民代表大会第七次会议,听取并讨论区政府工作报告及有关工作报告;补选政协北京市丰台区第十届委员会常务委员;审议政协北京市丰台区第十届委员会第四次会议政治决议。

项目资金管理,严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求,预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行,并进一步健全财务管理制度。

项目资金支出,根据项目经费预算批复及开展业务的需要,填制资金支付申请,列明资金支出内容和实际金额,按资金支出审批权限履行审批程序。按“三重一大”重大事项和大额资金支出要求上党组会集体审议,在确保资金支出符合预算范围,且符合相关标准后批准。财务部门根据领导批示,及时、足额拨付资金,保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分;项目资金足额、及时拨付到位;单位财务管理制度比较健全,且执行有效;会计核算规范、准确。

3、项目产出情况

(1)参会人数600人(包括:区政协委员336人、工作人员120人,环境、安全维护人员144人);

(2)按照丰台区第十届委员会第四次会议日程召开各项会议,会期从2020年1月6日至8日(工作人员需提前一天进驻丽维赛德酒店) 

(3)按照议程,完成区政协全会各项报告审议、选举事项。

(4)按照一类会议费的标准,严格控制在预算额度内支出。

4、项目效益情况

区政协全会各项议程完成率100%,中共丰台区委书记徐贱云和其他区领导同志出席会议,听取大会发言,参加分组讨论,与委员们共商全区发展大计。会议审议并通过了刘宇主席代表十届区政协常委会所作的工作报告、段德珍副主席代表十届区政协常委会所作的提案工作情况报告。根据《中国人民政治协商会议章程》规定和选举办法,补选产生了2名十届区政协常务委员。与会委员列席了丰台区第十六届人民代表大会第七次会议开幕会,听取、讨论并赞同周新春副区长所作的《政府工作报告》,讨论并赞同大会印发的其他书面报告。全体委员以饱满的政治热情和强烈的责任担当,深入协商讨论,积极建言资政,展示了新时代政协委员心系发展、履职为民的使命情怀,体现了人民政协的独特优势和作用。会议开得隆重热烈、务实高效,是一次凝心聚力、共谋发展,风清气正、团结奋进的大会。

通过区政协全会会议召开,充分发挥政协协商民主的平台作用。在社会效益指标方面,委员代表通过深入调研,畅通民主渠道,健全民主制度,反映社情民意,促进了相关问题的解决,推动地方经济发展,达到预期目标。持续效益指标主要体现在委员通过调研,把握团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动丰台区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力,并达到预期目标;通过对参会委员对会议期间各方面的满意度调查,参会委员满意度达98%,大于预期95%目标。

(五)问题

1、绩效目标设定不够科学合理明确,较笼统、抽象,产出质量指标和效果指标设置不够科学合理,不够具体量化。

2、项目未开展服务对象满意度调查,服务对象满意度效果指标没有得到如实反映。

(六)建议

1、提高预算绩效管理意识,绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化,尽量用定性和定量相结合的方式,使其更具有可操作性、可衡量性。

2、客观设置服务满意度评价的评价指标,满意度调查的对象瞄准度应精确细化,应注重服务满意度调查的对象、时间、内容、抽样调查的比例、结果等有关资料的收集整理分析。

3、加强项目实施过程管理,管理过程要留有足够痕迹说明。注重监督考核等过程资料的搜集工作,做到各个管理环节都及时准确保留文字、图片等资料。

4、加强反映项目效果的信息资料的归集,及时、全面、完整提供相关资料,体现绩效成果应有相关材料证明,使项目成果得到有效支撑。

5、重视服务对象满意度调查工作,建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作,及时了解服务对象的反馈与需求,便于更有针对性地开展相关工作。

(七)指标体系及打分情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

得分

决策(20分)

项目立项(5)

立项依据充分性(3)

项目立项是否符合符合《中国人民政治协商会议章程》的要求

3

项目立项程序规范性(2)

项目申请是否经过政协党组会、主席会、区委常委会、政协常委会审议

2

绩效目标(10)

绩效目标合理性(4)

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4

绩效指标明确性(6)

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

6

资金投入(5)

预算编制科学性(3)

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

2

资金分配合理性(2)

项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

1

过程(20分)

资金管理(12)

资金到位率(4)

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

4

预算执行率(4)

项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

2.8

资金使用合规性(4)

是否符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和本单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

4

组织实施(8)

管理制度健全性(4)

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

3

制度执行有效性(4)

项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

4

产   出(25分)

产出数量

实际完成率(7)

会议天数

2

参加委员、列席人员、工作人员数

3

提案数量

2

产出质量

质量达标率(6)

参加委员出席率

3

会议议程完成情况

3

产出时效

完成及时性(6)

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率

6

产出成本

成本节约率(6)

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率

6

效益(35分)

项目效益(35)

经济社会效益 (12)

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况,主要考核委员助推全区经济社会发展,紧紧围绕全区工作大局建言献策,促进各项事业取得新成效。

12

可持续影响(12)

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,主要考核履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动丰台区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协的影响力。

12

服务对象满意度(11)

参加委员、列席人员以及社会公众满意度

10

得分小计


94.80


三、项目支出绩效自评表

项目名称

慧政协

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

15

15

15

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

15

15

15


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过新媒体对政协工作及委员履职情况进行宣传,扩大政协社会影响力,为政协委员更好地联系群众、了解民意打造畅通渠道。

通过“慧政协”对政协工作及委员履职情况进行了宣传,扩大了政协社会影响力。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

系统维护次数

不少于10次

完成预期指标

10

10


质量指标

系统故障率

小于5%

完成预期指标

15

15


时效指标

全年维护

全年维护

完成预期指标

10

10


成本指标

项目预算控制数

不超过15万元

支出

15万元

15

15


效益指标

社会效益

指标

展示政协形象、提升美誉度

展示政协形象、提升美誉度

展示了政协形象

30

29


满意度

指标

服务对象满意度

委员满意度

不低于95%

98%

10

9


总分

100

98















 

 

 

 

项目名称

老干部活动经费

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

2.24

2.24

10

44.8%

4.5

其中:当年财政

拨款

5

2.24

2.24


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

定期组织老干部活动,对老干部开展春节慰问

组织了老干部春、秋游活动,对老干部开展春节慰问


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

组织活动次数

2

完成预期指标

10

10


质量指标

设计活动方案,圆满完成活动

设计活方案,圆满完成活动

完成预期指标

15

15


时效指标

上半年、下半年各组织一次

上半年、下半年各组织一次

完成预期指标

10

10


成本指标

项目预算控制数

不超过5万元

支出2.24万元

15

15


效益指标

社会效益

指标

关怀老干部,促进机关和谐

关怀老干部,促进机关和谐

完成预期指标

30

29


满意度

指标

服务对象满意度

老干部满意度

不低于95%

98%

10

9


总分

100

92.5
















 

 

 

 

 

项目名称

离退休党支部书记、委员补贴

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.14

1.14

1.14

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

1.14

1.14

1.14


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

充分发挥离退休党员的作用,进一步规范基层党组织建设,每月为离退休党支部书记、委员发放补贴

按时发放离退休党支部书记、委员补贴


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

发放人数

每月为离退休党支部1名书记、2名委员发放工作补贴

完成预期指标

10

10


质量指标

是否按时发放

按时发放

完成预期指标

15

15


时效指标

每月发放

每月发放

完成预期指标

10

10


成本指标

项目预算控制数

书记每月300元、委员每月150元全年共计1.14万元

完成预期指标

15

15


效益指标

社会效益

指标

充分发挥离退休党员的作用

充分发挥离退休党员的作用

完成预期指标

30

30


满意度

指标

服务对象满意度

离退休干部满意度

100%

100%

10

10


总分

100

100















 

 

 

 

项目名称

离休干部医疗费统筹金

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18

18

18

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

18

18

18


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时缴纳离休干部医药费统筹金,确保离休人员医疗待遇落实到位。

按时缴纳离休干部医药费统筹金,确保离休人员医疗待遇落实到位。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

缴纳人数

2名离休人员

完成预期指标

10

10


质量指标

是否按时缴纳

按时缴纳

完成预期指标

15

15


时效指标

每月缴纳

每月缴纳

完成预期指标

10

10


成本指标

项目预算控制数

每人每月7500元,全年共计18万元

完成预期指标

15

15


效益指标

社会效益

指标

离休人员医疗待遇落实

确保离休人员医疗待遇落实到位。

完成预期指标

30

30


满意度

指标

服务对象满意度

离休人员满意度

100%

100%

10

10


总分

100

100
















 

 

 

 

 

 

项目名称

调研经费

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

10

10

10


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据区委、区政府工作重点,确定调研课题,委托相关专业机构进行调研分析并出具相关调研报告。

围绕“打造以科技创新中心建设为引领,打造中关村丰台园创新驱动发展新高地“”调研课题,开展广泛协商、深度交流,形成了专题调研报告,提出了有重要参考价值的意见建议。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

交流座谈及实地调研次数、完成调研报告篇数 

组织不少于3次交流座谈及实地调研,完成1篇课题调研报告 

组织5次座谈及实地调研完成1篇调研报告 

10

10


质量指标

调研报告质量

提出具有参考价值的意见建议

完成预期指标

15

15


时效指标

11月底前完成

11月底前完成

11月底完成

10

10


成本指标

项目预算控制数

不超过10万元

支出10万元

15

15


效益指标

社会效益

指标

推动做好中关村丰台园“十四五”规划以及园区创新发展

推动做好中关村丰台园“十四五”规划以及园区创新发展

完成预期指标

30

29


满意度

指标

服务对象满意度

区委、区政府及委员满意度

不低于95%

98%

10

9


总分

100

98















 

 

 

项目名称

委员报刊费

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25

22.49

22.49

10

90%

9

其中:当年财政

拨款

25

22.49

22.49


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为委员订阅《人民政协报》等报刊,让委员第一时间了解党的路线、方针、政策,了解政协工作,为委员履职服务。

圆满完成年初设定的年度总体目标,绩效考评结果为优秀。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

订阅报刊数量

订阅报刊数量330份

完成预期指标

10

10


质量指标

委员覆盖率

委员覆盖率100%

完成预期指标

15

15


时效指标

11月底前完成

11月底前完成

11月底完成

10

10


成本指标

项目预算控制数

不超过预算额度25万元

支出22万元

15

15


效益指标

社会效益

指标

促进委员履职

促进委员履职

完成预期指标

30

29


满意度

指标

服务对象满意度

委员满意度

不低于95%

98%

10

9


总分

100

97
















 

 

 

项目名称

委员活动费

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

65.6

4.84

4.84

10

7.4%

0.7

其中:当年财政

拨款

65.6

4.84

4.84


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织委员开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的活动

通过组织委员活动,为委员履职搭建了平台,形成了一大批有价值、有份量的意见建议,及时转化为具体的改革办法、发展举措。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

活动参与率

大于95%

完成预期指标

10

10


质量指标

活动组织质量

每次活动制定完备的活动方案,保障活动顺利开展。

完成预期指标

15

15


时效指标

完成时间

年底前完成

完成预期指标

10

10


成本指标

项目预算控制数

不超过65.6万元

支出4.8万元

15

15


效益指标

社会效益

指标

激发政协委员履职的主动性、积极性、创造性。

充分发挥委员主体作用,激发政协委员履职的主动性、积极性、创造性。

完成预期指标

30

30


满意度

指标

服务对象满意度

委员满意度

不低于95%

100%

10

10


总分

100

90.7















 

 

 

 

项目名称

委员履职补贴

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

73.92

73.92

73.92

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

73.92

73.92

73.92


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为委员发放委员履职补贴,为政协委员履职提供经费保障。

为委员发放委员履职补贴


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

发放委员履职补助人数

336名委员

完成预期指标

10

10


质量指标

履职补贴发放率

100%

完成预期指标

15

15


时效指标

发放到位时间

3月底前完成

完成预期指标

10

10


成本指标

项目预算控制数

每人2200元

完成预期指标

15

15


效益指标

社会效益

指标

为委员履职提供经费保障

为委员履职提供经费保障

完成预期指标

30

30


满意度

指标

服务对象满意度

委员满意度

100%

100%

10

10


总分

100

100
















 

 

 

 

项目名称

委员视察调研经费

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7

1.87

1.87

10

26.7%

2.7

其中:当年财政

拨款

7

1.87

1.87


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕全区中心任务,组织委员视察调研,广泛协商、深度交流,提出有重要参考价值的意见建议

围绕各项议题,分别召开协商恳谈会,深度协商,形成专项报告,提出具体意见建议,得到了区党政领导同志的高度重视和相关政府部门的采纳。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

调研活动参加人数和组织调研次数

参加人数不少于200人,调研次数不少于60次

完成预期指标

10

10


质量指标

调研完成率

100%

100%

15

15


时效指标

完成及时率

100%

100%

10

10


成本指标

项目预算控制数

不超过7万元

支出1.87万元

15

15


效益指标

社会效益

指标

委员履职履责

通过视察调研活动,确保委员履职

完成预期指标

30

29


满意度

指标

服务对象满意度

群众满意度

不低于95%

98%

10

9


总分

100

90.7
















 

 

 

 

项目名称

委员学习培训费

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

2.58

2.58

10

12.9%

1.3

其中:当年财政

拨款

20

2.58

2.58


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升参训委员履职意识,提高委员履职能力和参政议政水平

通过培训,有效提升了委员们的政治站位,提高了委员们的履职能力和参政议政水平,为助推丰台区经济社会发展献计出力。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

培训学习次数

不低于10次

15

10

10


质量指标

培训出勤率大于95%

99%

完成预期指标

15

15


时效指标

培训完成时间

11月底前

完成预期指标

10

10


成本指标

按照培训费管理办法相关标准执行

按照培训费管理办法相关标准执行不超过20万元

支出2.58万元

15

15


效益指标

社会效益

指标

委员履职能力得到提升

委员履职能力得到提升

完成预期指标

30

30


满意度

指标

服务对象满意度

委员满意度

100%

100%

10

10


总分

100

91.3















 

 

 

项目名称

政协网站管理费

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3

3

3

10

100%

10

其中:当年财政

拨款

3

3

3


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对区政协外网提供管理和维护工作,保障网站运转通畅。

能够按照业务需求随时进行技术变更,网站栏目优化调整。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

网站正常运转天数

大于350天

完成预期指标

10

10


质量指标

系统故障率

小于1%

0.5%

15

15


时效指标

全年

全年

年底前完成

10

10


成本指标

项目预算控制数

不超过3万元

完成预期指标

15

15


效益指标

社会效益

指标

进一步拓展委员履职渠道、丰富委员履职形式

进一步拓展委员履职渠道、丰富委员履职形式

完成预期指标

30

29


满意度

指标

服务对象满意度标

委员满意度

不低于95%

98%

10

9


总分

100

98
















 

 

 

 

项目名称

专项会议费

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

0.46

10

9.2%

0.9

其中:当年财政

拨款

5

5

0.46


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织各类日常会议,开展协商议政。

通过召开各类日常会议,开展协商议政,积极反映社情民意。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

召开常委会、议政会、协调会、布署会、筹备会等

召开常委会、议政会、协调会、布署会、筹备会等

完成预期指标

10

10


质量指标

参会率、达到预期效果

参会率、达到预期效果

完成预期指标

15

15


时效指标

按时圆满完成各项会议的议程

按时圆满完成各项会议的议程

完成预期指标

10

10


成本指标

项目预算控制数

不超过5万元

完成预期指标

15

15


效益指标

社会效益

指标

推动区域经济社会发展

推动区域经济社会发展

完成预期指标

30

30


满意度

指标

服务对象满意度

委员和各部门满意度

不低于95%

完成预期指标

10

10


总分

100

90.9















 

 

 

 

 

项目名称

走访慰问委员

主管部门

中国人民政治协商会议北京市

丰台区委员会

实施单位

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

项目负责人

吴有幸

联系电话

83656175

项目资金
  (万元)


年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

1.5

1.5

10

15%

1.5

其中:当年财政

拨款

10

1.5

1.5


      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对做出突出贡献的委员和生病委员开展日常走访和节日走访,在加强沟通、密切联系中凝聚共识。

一年来,共开展走访活动86次,在加强沟通、密切联系中汇聚了共识。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

走访活动次数

不少于50次

走访86次

10

10


质量指标

委员覆盖率

不低于%

完成预期指标

15

15


时效指标

11月底前完成

11月底前完成

完成预期指标

10

10


成本指标

项目预算控制数

不超过10万元

完成预期指标

15

15


效益指标

社会效益

指标

增进与委员的团结联谊,凝聚共识

增进与委员的团结联谊,凝聚共识

完成预期指标

30

30


满意度

指标

服务对象满意度标

委员满意度

不低于95%

98%

10

10


总分

100

91.5
















 附件:

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会2020年部门决算说明

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会2020年部门决算报表